La aprobación de unos presupuestos es el acto más importanteque una corporación somete a debate y decisión en sesión plenaria por ser la herramienta que fija las políticas a seguir por el equipo de gobierno dentro de las posibilidades que establece la ley.
El equipo de gobierno del Partido Popular con la dificultad que entraña gobernar en minoría y buscando en todo momento el consenso con el resto de grupos políticos, agradeciendo la participación de todos ellos y tras la presentación inicial que se realizó a los grupos el pasado miércoles 9 de diciembre de 2015, y en la comisión informativa del pasado lunes 21 de diciembre, propuso al pleno la aprobación de estos presupuestos correspondientes a la anualidad del 2016, que ascienden a unos ingresos y gastos de 6.557.000,00€ y en consonancia con nuestras economías domésticas, desciende ligeramente un 1,52% respecto a la pasada anualidad.
Por ser los primeros presupuestos de esta legislatura es importante saber de donde venimos, recordar que fue el grupo popular quien en el año 2007 gestiono un presupuesto aprobado antes de llegar de 17.240.454,74€. Hasta esta anualidad venidera, se ha rebajado un 61,97%. Dicho esto, y a pesar del brutal recorte presupuestario, podemos afirmar que ningún servicio público de competencia municipal se ha visto sujeto a modificaciones considerables, dentro de esta política de contención del gasto, a pesar que estos años nuestro municipio ha experimentado una transformación urbana y social sin comparación en municipios del entorno.
Ciñiéndonos a estos nuevos presupuestos para el ejercicio del 2016, estamos ante unos presupuestos minuciosos y exhaustivos, tal y como exigen los tiempos actuales y siendo consecuentes con el Plan de Ajuste del R.D. 4/2012 al cual estamos sujetos y que condiciona nuestros presupuestos hasta el año 2021, tal y como recoge la memoria de alcaldía,garantizando la viabilidad económica de nuestro ayuntamiento.
En este sentido, hacer llegar una vez más a los servicios técnicos municipales de recaudación, tesorería e intervención y a su Concejal de Economía y Hacienda nuestro agradecimiento enhorabuena por su trabajo, transmitiendo a los servicios técnicos municipales de intervención, recaudación y tesorería nuestra gratitud por el trabajo serio y responsable desarrollado.
Decir que trabajamos y se presenta un presupuesto realista, equilibrado y consecuente que atiende al criterio de caja bajo 5 principios básicos recogidos en las páginas 5 y 6 de la bases de ejecución:
1. Estabilidad presupuestaria. Como en todos los hogares no generar más gastos de lo que se ingresa, atendiendo las deudas contraídas y siguiendo los criterios fijados por el Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015 para el periodo 2016-2018.
2. Sostenibilidad financiera. Prueba de ello las liquidaciones presupuestarias. Sin ir mas lejos en el pleno del pasado 26 de noviembre aprobábamos la cuenta del ejercicio 2014 certificando por los servicios técnicos de un ahorro de 1.468.511€ mientras que en el 2013 fue de 505.174,57€.
3. Plurianualidad. Elaborándose en un marco presupuestario a medio plazo.
4. Transparencia. La contabilidad de este ayuntamiento cumple todos los requerimientos legales en materia de publicidad y transparencia, estando publicado el presuesto en curso en la web municipal y disponiendo todo vecino la ejecución presupuestaria previa petición.
5. Eficiencia en la asignación y empleo de los recursos públicos. Tenemos muy claro el objetivo en política económica, seguir bajando la presión fiscal a nuestro vecinos, y tener deuda 0€ al cierre del ejercicio 2021.
Gastos netos libres de deuda.
Presentación cuadro evolución gastos desde 2007.
| Año 2007 | 9.137.987,59 |
| Año 2008 | 7.925.424,91 |
| Año 2009 | 8.063.353,01 |
| Año 2010 | 8.099.345,21 |
| Año 2011 | 6.977.273,80 |
| Año 2012 | 5.610.807,45 |
| Año 2013 | 5.260.178,61 |
| Año 2014 | 4.893.483,68 |
Son nuevamente unos presupuestos comprometidos con la austeridad y la contención del gasto, con la absoluta certeza, se van a cumplir, ajustando los gastos a los ingresos, disponiendo de los suficientes medios económicos para atender las obligaciones económicas que se prevén, generando inclusive superávit como en las tres últimas anualidades permitiendo acometer nuevas inversiones de interés general para nuestros vecinos.
Veamos en primer lugar la partida de ingresos, fundamental como en nuestro hogares, estimar lo que vamos a ingresar para fijar los gastos. Así, de cada 100 €uros que recauda este ayuntamiento:
1) 45,51€, 2.984.500€ (47,72€ / 52,55€) proceden fundamentalmente del I.B.I. de naturaleza urbana y rústica. Sería fácil subir o mantener los impuestos y recaudar más, y con ello gastar y gastar, pero nuestra ética, principios y compromiso nos lo impiden, y como nos habrán escuchado en alguna ocasión sin duda por convencimiento, el dinero donde mejor esta es en el bolsillo de los vecinos y contribuyentes.
Por todo ello, seguimos trabajando para que nuestros vecinos tengan una de las fiscalidades más bajas de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y a base de seriedad, mucho trabajo, esfuerzo, nuevas formulas de gestión y toma de medidas, algunas impopulares inicialmente, estamos saliendo de esta situación con un ayuntamiento más fortalecidoy saneado, que presta los servicios que son estrictamente de su competencia, mejorando en todo momento la calidad de vida de nuestros vecinos.
Y en esta línea de disminuir la presión fiscal aprobamos con notable éxito el pago a la carta hace dos ejercicios con importantes bonificaciones en los tributos municipales, seguimos asumiendo en estos presupuestos la tasa por el tratamiento de nuestros residuos aplicada en otros muchos ayuntamientos que se sumaba a otras medidas tomadas en el pasado no menos importantes como descuentos en el I.B.I. a familias numerosas entre un 40-90%.
Pero lo más importante y tal y como quedo reflejado en el acta del Pleno de Presupuestos del año pasado, con una apuesta firme y decidida de reducir la presión fiscal a nuestros vecinos ahora que si podemos hacerlo.
Y podemos hacerlo porque como bien recoge la memoria de alcaldía que se les ha dado traslado se han amortizado totalmente los créditos al amparo del Real Decreto 5/2009de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago el último cuatrimestre de este ejercicio 2015, suponiendo un 59,44% menos que la pasada anualidad lo consignado a créditos concertados y un 65,78% menos lo previsto para el pago de intereses. En definitiva, ahora si se puede, y este descenso considerable de amortización de créditos se destina a seguir bajando la presión fiscal.
De este modo, el ejercicio 2016 tenemos una bajada de los valores catastrales tal y como nos comprometimos del 8 al 13%, trabajando desde ya en la bajada del 2017, solicitando una nueva bajada de estos valores con una única meta, una bajada del I.B.I. del 20% en estos tres años, así como una exención durante tres años de la tasa de actividades a nuevos comerciantes y empresarios que quieran emprender en nuestro municipio para dinamizar la actividad empresarial y generar empleo.
2) 22,36 € de cada 100€ -1.466.398,60€- (22,11 / 20,84€) de aportaciones del estado correspondiente a participación en tributos del mismo.
3) 8,96€ de cada 100€ -587.808€- (8,54 / 7,12€) de tasas municipales del área de urbanismo, ocupaciones de vía pública, pasos de carruajes, vados, puestos en el mercadillo, actividades de educación, cultura, deportes, etc. En este sentido y dada la veracidad presupuestaria se ha disminuido en un 82% las tasas por licencias urbanísticas, solo 35.000€ que en su día llego a suponer el 58% de los ingresos (800.000€).
4) 7,51€ de cada 100€ -493.000€- (3,99/2,23€) Plusvalías por ventas de inmuebles.
5) 6,92€ de cada 100€ -454.269€- (10,60 / 10,43€) subvenciones de la Comunidad de Madrid tales como las procedentes del Servicio Regional de Empleo, BESCAM seguridad ciudadana, Cultura, Educación, sin contar para ganar rigurosidad:
- Las derivadas de un nuevo Plan P.R.I.S.M.A. (Plan Regional de Inversiones), prevista su convocatoria para el primer semestre.
- Las propias de la Mancomunidad de Servicios el Alberche que suman 321.585,75€ -64% población SLN / 205.814€-, para bienestar social de los municipios que la conformamos.
6) 4,51€ de cada 100€ -296.000€- (4,30/4,17€) I.V.T.M.
7) 2,40€ de cada 100€ -157.584,03€- (1,89/1,81€) proceden deconcesiones administrativas municipales
8) 0,92€ de cada 100€ -60.440,37€- del Impuesto sobre Construcciones. Capítulo 2.
9) 0,86€ de cada 100€ -57.000- (0,86/0,85€) se recauda estimamos del I.A.E.
En cambio y atendiendo al principio de caja, no se gasta más de lo que se ingresa, de cada 100 €uros que gastaría este ayuntamiento según la propuesta popular modificada por las enmiendas del resto de grupos, fue inicialmente:
1) 34,27€ conservación y embellecimiento de la ciudad (conservación de vías públicas, alumbrado público, parques y jardines, limpieza viaria, mobiliario urbano, limpieza de edificios, etc.).
Finaliza el 2015, y gobernar con seriedad genera que las promesas se conviertan en realidades. Durante la pasada anualidad los vecinos podemos disfrutar del ajardinamiento del acceso al municipio desde Navalcarnero y la salida en su margen derecha hacia la ctra. de Villanueva de Perales, donde se ha ejecutado un camino peatonal hasta la Dehesa Boyal, mejora del espacio polivalente en la calle Golondrina con una nueva techumbre, se acondicionó el parque Forestal del Encinar, desde el pasado 20 de noviembre de 2014 disfrutamos de un parking con 40 plazas y nuevo parque en las confluencias de Sta. Bárbara, José Antonio y S. Isidro, se ha mejorado la accesibilidad y acerado en calles variadas como Avda. Guadarrama, Primavera, Colón, Avda. Madrid, Goya, Camino de las Charcas, Sacedón, etc.
El primer trimestre de este año con la segunda fase de ajardinamiento quedará terminado el Paseo de la Arboleda y lo más importante, darán inicio a finales en semanas y una vez adjudicadas las obras del nuevo parque junto al Colegio Antón Sevillano y frente al Instituto y que se prolongaran durante cuatro meses.
Y los propietarios de perros, tal y como nos comprometimos en nuestro programa electoral ya tienen un área de libertad canina en Avenida Dos de Mayo referente en los municipios de alrededor con más de 2.000m2.
Y se han atendido obras en la calle Sevillanos. Para facilitar el acceso al transporte público de los vecinos del entorno se ha creado una dársena para crear una nueva parada de bus.
Pero como tú queremos más, y una vez completada la red de parques, jardines y zonas verdes, con un municipio único en el entorno, en los nuevos presupuestos se ha contemplado la ampliación de nuestra biblioteca para nuestros adolescentes y familias, y la ampliación del Centro de Interpretación con 100.000€ y mejorar la oferta cultural y de ocio en el municipio.
En definitiva las inversiones vuelven a nuestro presupuesto y esta anualidad 2016 se propone por este equipo de gobierno acometer dentro de un plan Director de Accesibilidad las obras de su primera fase, atendiendo el acondicionamiento de bordillos a la normativa en el entorno de centros escolares y sector Gordal, Picual y Rodal mediante una brigada de colaboración social para la cual se habilita expresamente la partida 227.03 con 35.000€.
Paralelamente el ahorro en el contrato de Parques y Jardines se destina íntegramente, aumentando 110.000€, más de un 50% respecto al 2015, a la partida 450.227 para atender las numerosísimas necesidades del municipio en materia de conservación y embellecimiento.
Igualmente en próximas fechas se van a atender trabajos de mejora y acondicionamiento de zona terriza en la zona de confluencia del Carril Bici y Avenida Guadarrama.
Para atender todas estas necesidades y otras en materia de reposición y suministros de mobiliario urbano, también se ha aumentado la partida 450 625 para mobiliario en 25.000€, contemplándose entre otras cuestiones, complementar los juegos biosaludables en el área deportiva del parque lineal de Sevillanos con juegdos work out, y llegando esta semana las porterías y canastas deterioradas en el parque Víctimas del Terrorismo.
En materia de residuos se inserta la partida 1621 215 para la reparación de contenedores de basura, ante el alto deterioro que sufren y no estando recogido en el contrato firmado en el año 2004.
Todo en parte al control e inspección férrea de los servicios prestados por contratas municipales.
En definitiva, dentro de las posibilidades económicas de este consistorio la principal partida de gastos irá nuevamente destinada a conservar y embellecer nuestro municipio y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, como no puede ser de otro modo.
2) 15,89 de cada 100€ (14,97€ / 14,49€) a Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
En materia de seguridad ciudadana, es evidente el compromiso de este equipo de gobierno por ella, trabajando por convertir a nuestro municipio en un referente en esta materia. Así, proponemos seguir considerando la partida 133 623 para completar la red de videovigilancia del tráfico rodado, implementando un nuevo lector de matrículas en el acceso por la M523 al casco y al Polígono que requiere cierta obra civil, además de equipar la red existente para evitar daños con subidas de tensión.
En Protección Civil se consigna una reforma de las dependencias para mejorar la habitabilidad en las mismas con 6.000€, aumentando un 40% el presupuesto destinado a suministros.
3) 11,34€ de cada 100 -743.701,23€- (15,80 / 15,15€) a administración generala través de seguros, equipamientos, materiales varios, no existiendo ya arrendamiento de local alguno.
En materia de trabajadores decir que en 2007 había 38 funcionarios (sin tener los 10 polícías de BESCAM), 45 laborales, 8 políticos y 3 cargos de confianza. En la actualidad, 30 diciembre 2015 hay 32 funcionarios + 10 policías BESCAM, 27 laborales (la mitad), 5 políticos y en la actualidad ningún cargo de confianza.
4) 6,92€ de cada 100 -454.000€- (17,81/17,04€) a atender las obligaciones de deuda pública. Es significativo que este epígrafe haya pasado de ser el segundo estos años de atrás a ser el cuarto. Muy significativo.
Deuda pública que conviene recordar fue contraída con anterioridad a la llegada de este equipo de gobierno en la anualidad 2007, cumpliendo con todos los vencimientos y pagando nóminas puntualmente y a proveedores a no ya a 4 meses como la pasada anualidad, sino a 38 días, además de poder acudir a nuevas operaciones si hiciera falta al tener una deuda viva muy inferior al 75% de los ingresos corrientes consolidados, pudiendo concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo desde la prudencia financiera.
Un pequeño inciso en este punto por su importancia. Cabe recordar que cuando llego este equipo de gobierno, concretamente el 15 de junio de 2007 había una deuda reconocida de 6.033.826,89€, pero lo más triste e importante, 496 facturas sin pagar datando de años del 2003/2004 con importes considerables como Arkinter 1.436.716€ -recuerda Sra. Barroso-, sin pagar a la Mancomunidad del Alberche desde hacia 24 meses, estando al borde del colapso y bancarrota económica.
Dicho esto, a 29 de diciembre de 2015 se debían 89 y corresponden a los dos últimos meses, cifrándose la deuda municipal en 2.500.000 a 10 años (entorno a un 40% del Presupuesto) más el parque del colegio Antón Sevillano.
5) 6,13€ -402.241,36€- a Administración General de Economía. Como novedad se consigna la asesoría jurídica en materia de recaudación ejecutiva que está generando resultados muy positivos en la tesorería municipal.
6) 4,91€ de cada 100 -322.547,05€- a educación. Paralelamente se conserva la partida de mantenimiento de centros escolares, que sin ser una competencia local, se atiende, como es el caso de la actuación de la mejora de accesibilidad en el colegio Antón Sevillano que se acaba de ejecutar esta semana, la instalación de alarmas previa a las navidades o el progresivo cambio de los baños en el colegio Duque de Rivas.
7) Cultura y Juventud. Es el programa en el cual se propone consensuado con ustedes un mayor esfuerzo. Así se incorporan sendas propuestas:
- Enmienda del Grupo de Izquierda Unida para el acondicionamiento y mejora del Centro de Interpretación recogida en la partida 334 622, dotando de nuevos camerinos con acceso directo al escenario, cajes, telón y pantalla de protección, equipo completo de iluminación, equipo completo de sonido, cuarto de proyección y control de iluminación y sonido, al menos, trabajándose por los servicios técnicos municipales en la redacción del anteproyecto que tendrán debido conocimiento los grupos políticos.
- En segundo lugar se contempla consecuentes con nuestro compromiso con la juventud de nuestro municipio, sin ser una competencia municipal cabe recordar, y con la cultura en general, una partida, la 3321 632 para el acondicionamiento de la primera fase de nuestra biblioteca municipal. Existió una visita de los técnicos de la Dirección General del Libro, y en la actualidad el responsable junto al aparejador municipal están visitando otras experiencias.
Igualmente en materia de juventud se amplia la partida hasta 8.500€ (desde 300€), poniendo en marcha junto a los servicios técnicos en marcha un programa de acción juvenil, recabando sus demandas, poniendo en funcionamiento si es factible una asociación juvenil y ampliando la oferta en materia formativa y de ocio.
8) 3,21€ de cada 100 a deportes.
En esta materia se ha incluido en nuestra propuesta duplicar la partida de suministros 340 221para equipar sendas redes parabalones en el campo de fútbol del Polideportivo Héctor Valero.
Se propone una partida, 340 227, para un contrato de servicios de apertura de instalaciones a expensas se resuelva la solicitud de baja, que podría ser total, de una de las trabajadores del servicio.
Igualmente se añade la partida 340 623 para maquinaria y valorar la adquisición de un máquina que carde el césped artificial.
9) 2,36€ (6,64€) a bienestar social. Cifra, a la cual hay que sumar los 321.585,75€ (205.814€ -64% población SLN) que aporta la Comunidad de Madrid, convirtiéndose computando esta inversión en unos fondos de 476.585,75€ en la cuarta partida más importante de este Ayuntamiento, 7,26€ de cada 100.
Estos convenios son a través del:
- Programa de Bienestar Social:
A Personal.
B: Programas.
C Teleasistencia.
- Programa Mujer.
Todo ello prestando servicios de atención social, información y orientación; programas específicos de emergencia social; promoción, prevención e inserción social; programa de familia; programas de atención al menor; programa de atención a la dependencia, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia a personas mayores, programa de apoyo a actividades de mayores, prevención de situaciones de dependencia y programa de pobreza infantil.
Se aumenta a 20.000€ ya instaurados el año 2013 y propios del Ayuntamiento para situaciones de emergencia social al margen de la inversión sufragada al 100% por la Comunidad de Madrid.
Paralelamente se atiende con las mismas prestaciones el punto de atención a las víctimas de violencia de género y el programa de igualdad de oportunidades.
Sin ser una competencia propiamente municipal se atiende una demanda social, con la principal novedad en esta propuesta de presupuestos, que es la inclusión de 100.000€ para las familias sevillanovenses con niños en educación obligatoria. Medida que desfortunadamente no se ha podido atender por el voto contrario del Grupo Ciudadanos y el resto de formciones.
Más allá de ser un compromiso electoral de este equipo de gobierno, se considera un incentivo con carácter universal a todas ellas que se suma a las ayudas ya regladas para aquellas familias con mas necesidades.
10) 1,82€ de cada 100 – 119.845,13- van destinados en estos presupuestos a Fomento del empleo y Desarrollo Económico y Empresarial.
Se contempla por un lado una partida nueva, 241 227.08 para realizar un Plan Estratégico de Fomento del Empleo en el municipio, que siente las bases de donde estamos y a donde debemos dirigir políticas de formación, capacitación y empleo, con especial atención sobre colectivos específicos como personas en búsqueda de empleo de larga duración, mayores de 45 años, mujeres con cargas familiares y jóvenes menores de 25 años.
En este sentido se contemplan sendas partidas ampliables que correponden a gastos financiados con recursos afectados en ingresos 450.50 Subvención C. Madrid Empleo y en gastos las partidas 241 143.00 y 241 143.01 para la contratación de personal juvenil. Informarles que en semanas pasadas se han incorporado 13 jóvenes dentro del programa de prácticas de jóvenes cualificados en diferentes áreas del Ayuntamiento, y que el 4 de enero se incorporaron 20 nuevos que realizaran trabajos y adquirirán experiencia en servicios de interés para la comunidad, todo ello sufragado íntegramente por la Comunidad de Madrid mediante sendos convenios y con horas complementarias de formación.
11) 1,52€ de cada 100€ a festejos populares. Se aumenta un 10% la partida a festejos al mostrarse insuficiente en las ejecuciones presupuestarias últimas, y se dota de una nueva partida, 338 480.01 para trabajar desde la Comisión de Festejos, cuyo reglamento se llevará al próximo Pleno ordinario, una convocatoria de ayudas a entidades, asociaciones, peñas, clubs, etc. y facilitar su participación activa en la programación de festejos y cultural del municipio. Esta convocatoria viene reglada en las bases 29, 30 y 31 del presupuesto que determina el procedimiento de consignación.
12) 2,40€ de cada 100 -157.736,74€- (2,54 / 2,70€) a órganos de gobierno.
13) 0,57€ de cada 100 -37.562,40€- (1,23 / 1,21€) a personal de libre designación, destinándose actualmente 0€, habiéndose pasado de 3 personas a ninguna en la actualidad, proponiéndose su presupuesto por si fuera menester.
14) 0,48€ de cada 100€ a asignación a grupos políticos y honorarios por asistencia a órganos de gobierno de concejales no remunerados. (0,47 / 0,19€).
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